Číslo faktúry: 101800123

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo

Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ

Fakturovaná suma: 51.31 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.04.2018

Dátum doručenia: 09.05.2018

Datum zverejnenia: 07.06.2018