Číslo faktúry: 201801

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Blažena Kovalčíková

Adresa dodávateľa: Slovenská Ves 446, 059 02 Slovenská Ves

IČO dodávateľa: 47218231

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky pre ZŠ

Fakturovaná suma: 357.84 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.06.2018

Dátum doručenia: 07.06.2018

Datum zverejnenia: 08.06.2018