Číslo faktúry: 20180089

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Andrej Zemčák - Presana

Adresa dodávateľa: Allendeho 2756/30, 059 051Poprad

IČO dodávateľa: 14342383

Predmet faktúry: Dezinsekcia ŠJ

Fakturovaná suma: 69.00 € bez DPH

Dátum vystavenia: 05.06.2018

Dátum doručenia: 11.06.2018

Datum zverejnenia: 11.06.2018