Číslo faktúry: 1270618

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: SOPKO PETER - SERVIS

Adresa dodávateľa: Bardejovská 8, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 32401141

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky pre ŠJ

Fakturovaná suma: 114.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.06.2018

Dátum doručenia: 13.06.2018

Datum zverejnenia: 13.06.2018