Číslo faktúry: 180017

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Gabriela Andrášová NATY - papiernictvo

Adresa dodávateľa: Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 51268604

Predmet faktúry: Kancelárske potreby MŠ

Fakturovaná suma: 110.36 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.06.2018

Dátum doručenia: 11.07.2018

Datum zverejnenia: 11.07.2018