Číslo faktúry: 2018052

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Eurotrend Špak s.r.o., Železiarstvo

Adresa dodávateľa: Zimná 17, 05901 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 47602414

Predmet faktúry: Spotrebný materiál

Fakturovaná suma: 92.53 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.06.2018

Dátum doručenia: 11.07.2018

Datum zverejnenia: 11.07.2018