Číslo faktúry: 1810305

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Ján Krivulčík-DUO

Adresa dodávateľa: Lucenkova 1203/13, 02601 Dolný Kubín

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ

Fakturovaná suma: 543.24 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.06.2018

Dátum doručenia: 04.06.2018

Datum zverejnenia: 13.07.2018