Číslo faktúry: 2000043318

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Lusila, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: Čistiace a kancelárske potreby ŠJ

Fakturovaná suma: 136.76 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.08.2018

Dátum doručenia: 06.08.2018

Datum zverejnenia: 04.09.2018