Číslo faktúry: 18072018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: TULEJA Pavol

Adresa dodávateľa: Lanškrounská 2, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 40719456

Predmet faktúry: Výkon služby BOZP, CO, PO 07/2018

Fakturovaná suma: 125.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.08.2018

Dátum doručenia: 31.07.2018

Datum zverejnenia: 04.09.2018