Číslo faktúry: 18123

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Dávid Szekély

Adresa dodávateľa: Vojňany 60, 05902 Vojňany

IČO dodávateľa: 50626159

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ

Fakturovaná suma: 136.91 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.07.2018

Dátum doručenia: 16.07.2018

Datum zverejnenia: 25.09.2018