Číslo faktúry: 180101429

Identifikácia objednávky: 33/2018

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Coro Gastro s.r.o.

Adresa dodávateľa: Traktorová 1, 05801 Poprad

IČO dodávateľa: 44857187

Predmet faktúry: Pracovné dosky plastové - ŠJ

Fakturovaná suma: 87.07 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.09.2018

Dátum doručenia: 25.09.2018

Datum zverejnenia: 28.09.2018