Číslo faktúry: 180100129

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: NETON IT s.r.o.

Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 31,05401 Levoča

IČO dodávateľa: 43957536

Predmet faktúry: Tonery

Fakturovaná suma: 598.61 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.10.2018

Dátum doručenia: 01.10.2018

Datum zverejnenia: 01.10.2018