Číslo faktúry: 180029

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Gabriela Andrášová NATY - papiernictvo

Adresa dodávateľa: Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 51268604

Predmet faktúry: Kancelárske potreby pre MŠ

Fakturovaná suma: 456.76 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.09.2018

Dátum doručenia: 02.10.2018

Datum zverejnenia: 02.10.2018