Číslo faktúry: 10180277

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo

Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky pre ŠJ

Fakturovaná suma: 24.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.09.2018

Dátum doručenia: 03.10.2018

Datum zverejnenia: 03.10.2018