Číslo faktúry: 1810001071

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: SOFT-GL s.r.o.

Adresa dodávateľa: Belehradská 1, 040 13 Košice

IČO dodávateľa: 36182214

Predmet faktúry: Aktualizácia + servis k programu ŚJ4 za obdobie 12.10.2018-11.10.2019

Fakturovaná suma: 39.24 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.10.2018

Dátum doručenia: 03.10.2018

Datum zverejnenia: 03.10.2018