Číslo faktúry: 1911810426

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: AG FOODS SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

IČO dodávateľa: 34144579

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ

Fakturovaná suma: 234.64 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.09.2018

Dátum doručenia: 20.09.2018

Datum zverejnenia: 05.10.2018