Číslo faktúry: 18510271

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 31677258

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ

Fakturovaná suma: 108.10 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.09.2018

Dátum doručenia: 28.09.2018

Datum zverejnenia: 05.10.2018