Číslo faktúry: 20180155
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Andrej Zemčák - Presana
Adresa dodávateľa: Allendeho 2756/30, 059 051Poprad
IČO dodávateľa: 14342383
Predmet faktúry: Dezinsekcia priestorov školy
Fakturovaná suma: 342.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.10.2018
Dátum doručenia: 10.10.2018
Datum zverejnenia: 10.10.2018