Číslo faktúry: 184025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: ESPIK Group s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orlov 133, 065 43 Orlov

IČO dodávateľa: 46754768

Predmet faktúry: Zber a odvoz odpadu za 10/2018 - ŠJ.

Fakturovaná suma: 32.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.10.2018

Dátum doručenia: 06.11.2018

Datum zverejnenia: 06.11.2018