Číslo faktúry: 180100139

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: NETON IT s.r.o.

Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 31,05401 Levoča

IČO dodávateľa: 43957536

Predmet faktúry: Servis výpočtovej a kancelárskej techniky za 10/2018.

Fakturovaná suma: 396.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.10.2018

Dátum doručenia: 06.11.2018

Datum zverejnenia: 06.11.2018