Číslo faktúry: 10180317

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvoN

Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky - ŠJ.

Fakturovaná suma: 33.79 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.10.2018

Dátum doručenia: 07.11.2018

Datum zverejnenia: 07.11.2018