Číslo faktúry: 2018339

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: AT TATRY, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Petzvalova 756/37

IČO dodávateľa: 31734006

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ

Fakturovaná suma: 150.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.09.2018

Dátum doručenia: 03.10.2018

Datum zverejnenia: 13.11.2018