Číslo faktúry: 18163

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Dávid Szekély

Adresa dodávateľa: Vojňany 60, 059 02 Vojňany

IČO dodávateľa: 50626159

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ

Fakturovaná suma: 441.27 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.10.2018

Dátum doručenia: 15.10.2018

Datum zverejnenia: 13.11.2018