Číslo faktúry: 2000062218

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Lusila, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 92.57 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.10.2018

Dátum doručenia: 15.11.2018

Datum zverejnenia: 19.11.2018