Číslo faktúry: 05/2018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Pavol Stupak

Adresa dodávateľa: Slovenská Ves 296, 059 02 Slovenská Vesd

IČO dodávateľa: 31254195

Predmet faktúry: Maľovanie a oprava omietok v kancelárii ŠJ.

Fakturovaná suma: 1387.29 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.07.2018

Dátum doručenia: 01.08.2018

Datum zverejnenia: 28.11.2018