Číslo faktúry: 10180318
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo
Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 00169102
Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.
Fakturovaná suma: 55.18 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.10.2018
Dátum doručenia: 07.11.2018
Datum zverejnenia: 06.12.2018