Číslo faktúry: P01 1911810526

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: AG FOODS SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

IČO dodávateľa: 34144579

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 194.54 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.11.2018

Dátum doručenia: 16.11.2018

Datum zverejnenia: 14.12.2018