Číslo faktúry: 1801304317

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: ATC-JR, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov

IČO dodávateľa: 35760532

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 424.34 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.11.2018

Dátum doručenia: 20.11.2018

Datum zverejnenia: 14.12.2018