Číslo faktúry: 185172

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: ESPIK Group s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orlov 133, 065 43 Orlov

IČO dodávateľa: 46754768

Predmet faktúry: Zber a odvoz odpadu za 12/2018.

Fakturovaná suma: 24.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.01.2019

Dátum doručenia: 10.01.2019

Datum zverejnenia: 10.01.2019