Číslo faktúry: 519100212

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Voda za obdobie 12.10.2018-3.1.2019

Fakturovaná suma: 223.34 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.01.2019

Dátum doručenia: 14.01.2019

Datum zverejnenia: 14.01.2019