Číslo faktúry: 8412204211

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: Vyúčtovacia faktúra za plyn - 2018 - preplatok

Fakturovaná suma: 907.41 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.01.2019

Dátum doručenia: 17.01.2019

Datum zverejnenia: 17.01.2019