Číslo faktúry: 190100001

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: NETON IT s.r.o.

Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 31,05401 Levoča

IČO dodávateľa: 43957536

Predmet faktúry: Tonery Samsung.

Fakturovaná suma: 130.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.01.2019

Dátum doručenia: 23.01.2019

Datum zverejnenia: 31.01.2019