Číslo faktúry: EO19109

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: ESPIK Group s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orlov 133, 065 43 Orlov

IČO dodávateľa: 46754768

Predmet faktúry: Evidencia odpadov.

Fakturovaná suma: 22.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.02.2019

Dátum doručenia: 06.02.2019

Datum zverejnenia: 06.02.2019