Číslo faktúry: 20190005

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Andrej Zemčák - Presana

Adresa dodávateľa: Allendeho 2756/30, 059 051Poprad

IČO dodávateľa: 14342383

Predmet faktúry: Dezinsekcia priestorov školy.

Fakturovaná suma: 1160.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.01.2019

Dátum doručenia: 11.02.2019

Datum zverejnenia: 12.02.2019