Číslo faktúry: 2019001

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Jozef GEMZA LA

Adresa dodávateľa: Priekopa 10, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 30636451

Predmet faktúry: Používanie lyžiarskych vlekov v rámci lyžiarskeho výcviku v dňoch 23.-29.1.2019.

Fakturovaná suma: 2246.00 € bez DPH

Dátum vystavenia: 12.02.2019

Dátum doručenia: 14.02.2019

Datum zverejnenia: 15.02.2019