Číslo faktúry: VFP/10190039

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo

Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Čistiace potreby pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 19.16 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.02.2019

Dátum doručenia: 06.03.2019

Datum zverejnenia: 07.03.2019