Číslo faktúry: 6818184018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Komunálna poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1

IČO dodávateľa: 31595545

Predmet faktúry: Poistenie majetku za obdobie od 09.04.2019 - do 08.07.2019.

Fakturovaná suma: 271.62 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.03.2019

Dátum doručenia: 19.03.2019

Datum zverejnenia: 19.03.2019