Číslo faktúry: P01 1911910155

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: AG FOODS SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

IČO dodávateľa: 34144579

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 266.77 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.03.2019

Dátum doručenia: 19.03.2019

Datum zverejnenia: 04.04.2019