Číslo faktúry: 201950387

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: PLANTEX, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Veselé 417, 922 08 Veselé

IČO dodávateľa: 34141481

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 14.36 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.03.2019

Dátum doručenia: 28.03.2019

Datum zverejnenia: 04.04.2019