Číslo faktúry: 190100885

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: TATRAHASIL s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lidická 39, 059 01 Poprad-Matejovce

IČO dodávateľa: 36501930

Predmet faktúry: Kontrola hasiacich prístrojov.

Fakturovaná suma: 246.86 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.04.2019

Dátum doručenia: 15.04.2019

Datum zverejnenia: 25.04.2019