Číslo faktúry: 1910187

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Ján Krivulčík-DUO

Adresa dodávateľa: Lucenkova 1203/13, 026 01 Dolný Kubín

IČO dodávateľa: 51070171

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 167.93 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.04.2019

Dátum doručenia: 04.04.2019

Datum zverejnenia: 02.05.2019