Číslo faktúry: 2192202743

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: ŠEVT a.s.

Adresa dodávateľa: Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 31331131

Predmet faktúry: Tlačivá.

Fakturovaná suma: 40.21 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.05.2019

Dátum doručenia: 15.05.2019

Datum zverejnenia: 14.05.2019