Číslo faktúry: 184/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Ján Onduš

Adresa dodávateľa: J. Jesenského 9/14, 971 01 Prievidza

IČO dodávateľa: 41851145

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 177.48 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.05.2019

Dátum doručenia: 17.05.2019

Datum zverejnenia: 06.06.2019