Číslo faktúry: 19090

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Ľubomír Špigeľ-VÁHOSPOL

Adresa dodávateľa: ul. Maybaumova 7959, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 41906063

Predmet faktúry: Príprava váh k úradnému overeniu v ŠJ.

Fakturovaná suma: 129.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.06.2019

Dátum doručenia: 21.06.2019

Datum zverejnenia: 26.06.2019