Číslo faktúry: 190012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Gabriela Andrášová NATY - papiernictvo

Adresa dodávateľa: Zimná 444/48, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 51268604

Predmet faktúry: Kancelárske potreby pre ŠKD.

Fakturovaná suma: 421.13 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.06.2019

Dátum doručenia: 24.06.2019

Datum zverejnenia: 26.06.2019