Číslo faktúry: 0719043

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: GAMAG SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Domašanska 470/29

IČO dodávateľa: 48155411

Predmet faktúry: Rohože gastro pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 484.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.07.2019

Dátum doručenia: 12.07.2019

Datum zverejnenia: 12.07.2019