Číslo faktúry: 519145204

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Vodné od 17.4.-19.7.2019.

Fakturovaná suma: 236.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.07.2019

Dátum doručenia: 29.07.2019

Datum zverejnenia: 29.07.2019