Číslo faktúry: 190100099

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: NETON IT s.r.o.

Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 31, 054 01 Levoča

IČO dodávateľa: 43957536

Predmet faktúry: Toner Lexmark E260X22G +valec.

Fakturovaná suma: 64.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.08.2019

Dátum doručenia: 19.08.2019

Datum zverejnenia: 20.08.2019