Číslo faktúry: 03/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Michal Stupák

Adresa dodávateľa: Tomášiková 2481/37, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 47792132

Predmet faktúry: Oprava kabinetov 5, 6, 7.

Fakturovaná suma: 4957.06 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.07.2019

Dátum doručenia: 02.08.2019

Datum zverejnenia: 09.09.2019