Číslo faktúry: 01/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Pavol Stupak

Adresa dodávateľa: Slovenská Ves 296, 059 02 Slovenská Ves

IČO dodávateľa: 40129217

Predmet faktúry: Oprava kabinetov.

Fakturovaná suma: 2256.44 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.07.2019

Dátum doručenia: 02.08.2019

Datum zverejnenia: 09.09.2019